1. 装修建材采购表格，金蝶k3保存的采购申请单怎么修改？
金蝶K3保存的采购申请单具体用以下方法修改:
1、在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择“未过账”或“全部”进入会计序时簿后，您可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似，请参阅凭证录入一节。
2、如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。
3、在金蝶K3凭证修改窗口中系统提供了一些快捷处理功能，以便于用户使用。在修改凭证时，您可以利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭证。
2. 采购的业务流程是什么？
采购业务流程及管理制度(试行) 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括: (一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 第三条 采购部门的划分 (一)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (二)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购: (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 (二)长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 (三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 (四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。 (五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 (四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 具 体 实 施 细 则 第六条 采购报销流程图 ...... 第七条 请购与采购 (一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。 (二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 (三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。 第八条 验收与入库 (一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。 (二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 (一)预付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 (二)现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 (三)后付款采购 采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 (四)货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款;发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。 (五)物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。 以上仅供参考!
3. 淘宝购物链接怎么复制到表格里？
如果您想将淘宝购物链接复制到表格中，可以按照以下步骤进行操作：
打开淘宝网站，并登录您的账户。
找到您要复制的购物链接，并将其选中。
在键盘上按下Ctrl+C，或者使用鼠标右键单击所选链接并选择“复制”。
打开您的表格程序（例如Microsoft Excel或Google Sheets）并打开您要添加链接的单元格。
在单元格中单击右键并选择“粘贴”，或者按下键盘上的Ctrl+V，将您复制的购物链接粘贴到单元格中。
您可能需要调整单元格的大小，以便完全显示链接。
请注意，将链接复制到表格中可能会导致链接文本在表格中无法点击。如果您希望在表格中能够单击链接并在浏览器中打开，请考虑使用超链接函数（如HYPERLINK函数），具体使用方法请参考您所使用的表格程序的帮助文档。
4. 一级医院药品采购流程？
通常包括以下几个步骤：
1. 需求确定：医院根据临床需要和药品供应情况，确定药品采购的需求。
2. 编制采购计划：根据需求，制定药品采购计划，明确需要采购的药品种类、数量、质量要求等。
3. 招标或询价：根据采购计划，医院可以选择进行招标，邀请多家药品供应商投标并进行评审，或者直接向几家指定的药品供应商询价。
4. 供应商评选和合同签订：根据标书评审结果或询价情况，医院确定选择供应商，并与供应商签订供货合同，明确采购的药品细节、价格、交货时间等。
5. 药品验收和验收记录：医院在收到药品后，对药品进行验收，检查药品的数量、质量、保质期等，同时做好验收记录。
6. 药品入库和库存管理：通过合格的验收后，药品入库并进行分类、摆放、标注等工作，同时进行药品库存的管理，及时更新药品库存信息。
7. 药品配给和使用：医院根据临床需要，将库存中的药品配给各科室或使用单位，确保药品的合理使用和安全。
8. 采购结算和账务处理：医院根据合同约定的方式和时间，与供应商进行结算，并及时更新相关账务记录。
9. 采购评价和问题反馈：医院可以对采购过程进行评价，并反馈可能存在的问题和需改进的地方，以提高药品采购工作的质量和效率。
5. 不知道采购员的日常工作具体做些什么？
新人多去车间，多问多学。采购部单单是把东西买回来，还要做好预算，控制成本，保证品质，对于需要采购的物料，可以多询价比价。建议不要太死板，隔三差五换供应商询价，每次在一家询价，不采购，后期对公司声誉也会有影响。至于交货期，完全在合同内签订，当然，你该付的款也要及时付才能完成整个采购流程。
第一：
生产一线和其他各个部门，缺少物料，需要购买各种物品的，首先会写一张“采购申请单”给到采购员这边，作为一个记录，由采购员进行购买，一般情况都是线上下单给到供应商，厂家收到订单后会安排生产。特殊情况紧急需要用到物料也可以直接出去实体店现购。采购员需要注意的是，不能接收他人的口头说订购什么物料，一是怕听错，数据不准确，二是没有记录，事情比较多的时候，容易忘记，一定要见“申请单”才能购买。
第二：
采购了物料，采购员需要记录明细，可以使用“商品进货记录本”这个是需要手写，相对来说比较费时间，有时也会用到，最好用电脑新建一个“Microsoft Office Excel 工作表”，来做采购的日报表，内容包含采购任务、下单时间、完成情况和预计完成时间。
第三：
订单下给厂家之后，需要进行跟踪，请厂家给货期，确保生产一线和其他各个部门不缺物料，物料回来之后，仓库会进行验收，写一个“商品验收单”，采购员根据“商品验收单”上的实际收货数量进行一个登记，记录到采购日报表中，方便随时查阅物料是否已到位。
第四：
采购回来的物料，不可能完美无缺，有些物料可能是厂家生产过程中的不良，所以需要进行一个退货处理，这时仓库会写一个“退货单”采购员也需要保留其中 一联，方便统计哪个物料因退货后还需要订购多少数量
第五：
有些物料我们厂内无法加工的，则需要采购员写一个“外协加工单”，即外发给厂家加工，也需要统计托外加工是否有不良品，如有不良品及时申请订购，确保物料到位，不影响生产一线制作、不影响出货。
第六：
采购员每个月底需要核对上个月的账单，包含采购数量、采购金额、退货数量、退货金额进行一个核对、汇总，有问题的及时与厂家联系再次核对，确认无误的交给财务进行审核，由财务给厂家安排货款。
6. 现金明细账的Excel表格怎样制作？
现金明细账规定的制作标准是，登记的现金日记账，以审核无误的会计记账凭证登记的现金日记账，就是最能够反映一个企业单位现金收支记录全貌的簿籍。
如果还要在Excel电子表格中制作现金明细账的话，那就比照现金日记账的格式，再搞一个收、支、余的表（代入公式），把现金日记账中的数据抄录上去即可。
7. 采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢？
第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。 第二条借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购; 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。 5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。 6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。 7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。 8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则： (1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹; (2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符; (3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度) (4)、审核签批手续是否齐全。 若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。 10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。 11、其他报销内容和要求参照相关规定。 第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善; 第五条本制度解释权归公司财务部。 原始凭证粘贴整理办法 为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。 1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边; 2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求; 3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴; 4、票据比较多时可使用多张粘贴纸; 5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
